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延邊廣播電視臺(延邊衛視中心)(匯總)2020年部門預算

2020年01月21日 16:01   來源: 延邊信息港 / 延邊發布客戶端

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 2020年部門預算表(見附表)

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、部門收支預算總表

六、部門收入總表

七、部門支出總表

八、政府性基金預算支出情況

九、國有資本經營收支預算表

十、項目支出績效目標申報表

第三部分 情況說明

一、2020年收支預算總體情況

二、2020年收入預算情況

三、2020年支出預算情況

四、2020年財政撥款收支預算情況

五、2020年一般公共預算撥款情況

六、2020年一般公共預算基本支出情況

七、2020年一般公共預算“三公”經費撥款情況

八、2020年政府性基金預算支出情況

九、其他重要事項的情況說明

(一)、機關運行經費

(二)、政府采購情況

(三)、國有資產占用使用情況

(四)、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第二部分 2020年部門預算表(見附件)

第一部分 部門楖況

一、主要職責

貫徹執行黨的新聞宣傳、廣播影視文化工作的路線方針政策,堅持正確輿論導向,開展積極的輿論監督;圍繞黨委、政府的中心工作開展新聞宣傳;依法依規制作、播出廣播電視節目、傳播新聞信息、提供生活資訊和積極健康的娛樂節目,滿足人民群眾的精神文化需求;根據黨委、政府關于經濟社會發展斬落規劃,擬訂并組織實施本臺廣播電視事業和產業發展規劃,促進廣播電視事業和產業發展;依法開展運營活動;完成黨委、政府交辦的其他工作。

延邊廣播電視臺(延邊衛視中心),為州政府直屬事業單位,由州委宣傳部負責業務指導,由延邊州文化廣電和旅游局行使行業管理職能。

二、機構設置及部門決算單位構成

根據上訴職責,延邊廣播電視臺設24個內設機構,分別為總編辦、黨群工作部、人力資源部、計劃財務部、安全保衛部、播音中心、節目監管中心、節目引進中心、廣告管理中心、技術中心(微波總站)、策劃中心、新聞中心、廣播朝鮮語綜合頻率、廣播朝鮮語文藝生活頻率、廣播漢語綜合頻率、廣播交通文藝頻率、廣播旅游生活頻率、電視綜合頻道(衛視頻道)、電視公共頻道、廣播電視網絡信息中心(延邊信息港)、中國(延邊)朝鮮語新媒體中心、廣播電視文化產業發展中心、老干部服務管理中心、事物管理中心。

下設4個預算單位,分別為延邊廣播電視臺本級、延邊廣播電視中波發射臺是全額撥款單位、延邊廣播電視轉播臺是全額撥款單位、延邊朝鮮語廣播影視節目譯制中是全額撥款單位。轉播臺全額事業編制53名,實有人數38名,中波發射臺全額事業編制21名,實有人數12名,譯制中心全額事業編制55名,實有人數39名,延邊廣播電視臺(延邊衛視中心)是差額撥款事業單位;財政差額補助人員編制420名,實有人數348名。

納入延邊廣播電視臺2020年度部門決算編制范圍的單位包括:

延邊廣播電視臺(延邊衛視中心)本級

延邊廣播電視轉播臺

延邊廣播電視中波發射臺

延邊朝鮮語廣播影視節目譯制中心

2020年實有人數772名,其中:在職人員436名,離休人員4名、聘用人員332名。主要經費來源是預算內財政撥款,其他財政撥款(廣告收入返還款),國家西新工程專項經費和省廣播電影電視局、州財政局專項資金撥款。

第三部分  情況說明

一、2020年收支預算總體情況

2020年財政預算收支總體:財政撥款收入4,814.57萬元,

財政撥款支出4,814.57萬元

其中:

A、文化旅游體育與傳媒支出3,729.32萬元

B、社會保障和就業支出:548.36萬元

C、衛生健康支出:232.35萬元

D、住房保障支出:304.54萬元

二、2020年收入預算情況

財政撥款收入4,814.57萬元

其中:延邊廣播電視臺本級3,460.83萬元

延邊廣播電視轉播臺530.67萬元

延邊廣播電視中波發射臺161.97萬

延邊廣播影視節目譯制中心661.10萬元

三、2020年支出預算情況

支出預算4,814.57萬元

其中:延邊廣播電視臺本級支出預算:3,460.83萬元

其中:文化旅游體育與傳媒支出:2,655.46萬元

廣播電視:2,655.46萬元

社會保障和就業支出:426.90萬元

衛生健康支出:165.02萬元

住房保障支出:213.45萬元

延邊廣播電視轉播臺預算支出:530.67萬元

其中:文化旅游體育與傳媒支出:414.09萬元

廣播:404.09萬元

電視:10.00萬元

社會保障和就業支出:50.59萬元

衛生健康支出:28.05萬元

住房保障支出:37.94萬元

延邊廣播電視中波發射臺預算支出:161.97萬元

其中:文化旅游體育與傳媒支出:123.66萬元

廣播:123.66 萬元

社會保障支出:16.63萬元

衛生健康支出:9.21萬元

住房保障支出:12.47萬元

延邊朝鮮語廣播影視節目譯制中心預算支出:661.10萬元

其中:文化旅游體育與傳媒支出:536.11萬元

電視:536.11萬元

社會保障支出:54.24萬元

衛生健康支出:30.07萬元

住房保障支出:40.68萬元

四、2020年財政撥款收支預算情況

2020年財政撥款預算收入:財政撥款預算收入4,814.57萬元

財政撥款支出預算4,814.57萬元

其中:延邊廣播電視臺本級預算支出:3,460.83萬元

基本預算支出:3204.43萬元

其中:工資福利預算支出:2694.43萬元

商品和服務支出:409.83萬元

對個人和家庭補助預算支出100.17萬元

項目支出:256.4萬元

延邊廣播電視轉播臺預算支出:530.67萬元

基本預算支出:520.67萬元

其中:工資福利預算支出:481.11萬元

商品和服務支出:39.38萬元

對個人和家庭補助預算支出0.18萬元

項目支出:10萬元

延邊廣播電視中波發射臺預算:161.97萬元

基本預算支出:161.97萬元

其中:工資福利預算支出:148.5萬元

商品和服務支出:13.41萬元

對個人和家庭補助預算支出0.06萬元

延邊朝鮮語廣播影視節目譯制中心預算:661.10萬元

基本預算支出:661.10萬元

其中:工資福利預算支出:480.89萬元

商品和服務支出:178.53萬元

對個人和家庭補助預算支出1.68萬元

五、2020年一般公共預算撥款情況

2020年一般公共預算撥款4,814.57萬元

其中:文化旅游體育與傳媒預算撥款:3,729.32萬元

其中:基本預算撥款:3,462.92萬元

項目預算撥款:266.40萬元

廣播預算撥款:3,183.21萬元

電視預算撥款:546.11萬元

其中:基本預算撥款: 3,462.92萬元

項目預算撥款: 266.40萬元

社會保障和就業預算撥款:548.36萬元

其中:機關事業單位基本養老保險繳費預算撥款:406.06萬元,

機關事業單位職業年金繳費預算撥款:142.30萬元

衛生健康預算撥款:232.35萬元

其中: 事業單位醫療預算撥款:168.82萬元

公務員醫療補助預算撥款:55.91萬元

其他行政事業單位醫療預算撥款:7.62萬元

住房保障預算撥款:304.54萬元

其中:住房公積金預算撥款:304.54萬元

六、2020年一般公共預算基本支出情況

一般公共預算基本支出:4,548.17萬元

其中:人員經費3,804.93萬元(工資福利支出:3,804.93萬元)

公用經費641.15萬元(商品和服務支出:641.15萬元)

對個人和家庭的補助支出:102.09萬元

其中:社會福利和救助支出:16.82萬元

離退休費支出:33.91萬元

生活補助:6.7萬元

醫療費補助:47.38萬元

獎勵金:2.1萬元

其他對個人和家庭補助支出:12萬元

七、2020年一般公共預算“三公”經費撥款情況

2020年一般公共預算“三公”經費支出48.18萬元。

A、2020年因公出國(境)費1.33萬元

B、2020年公務接待費1.36萬元

C、2020年公務用車購置及運行維護費43.96萬元,

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

延邊廣播電視臺是差額事業單位,機關運行經費主要是非稅收入上繳款財政返還專項補助收入,只能分配職工工資后余額部分用來補貼機關運行。

(二)政府采購情況

政府采購:延邊朝鮮語廣播影視節目譯制中心辦公樓已完工,延邊電視臺演播大廳工程正在施工中,預計2020年末完工。

(三)國有資產占用使用情況

資產總額20402.20萬元

1、流動資產6226.10萬元

2、固定資產10455.39萬元

其中:房屋(平方米)51,183.00

A、辦公用房35026.20

B、其他(不含構筑物)

車輛(臺、輛)22臺,價值411.08萬元

單位價值在50萬元以上的通用設備14套

單位價值在100萬元以上的專用設備3套

預算績效情況說明

延邊廣播電視臺(延邊衛視中心)績效申請預算有266.4萬元,,其中:延邊衛視欄目節目經費151.4萬元,每年春節晚會拍攝經費100萬元,電視手語節目5萬元制作經費、轉播臺高山臺站電費補助經費10萬元。

堅持正確導向,提高新輿論傳播力、引導力,強化對外宣傳、延邊聲音更加響亮。

電視新聞節目為弱勢群體滿足信息需求,可以提高不同群體對聽障人事的關注,促進社會更加和諧發展。

第四部分  名詞解釋

(一) 一般公共預算 撥款收入: 指省級財政 通過當年一般

公共預算撥付的資金。

(二) 事業收入:指 事業單位開展專業業務活 動及輔助活

動所取得的收入。

(三) 事業單位經營 收入:指事 業單位在專 業業務活動及

其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上 述“一般公共預算撥款收入 ”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

(五) 用事業基金 彌補收支差 額:指事業單位在預計當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經 營收入 ”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下 ,使用以前年度積累的事業基金(事業單 位當年收支相抵后按國家規定提取、 用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六) 上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(七) 結轉下年:指 以前年度預 算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實 施,需延遲到以后年度 按原規定用途繼續使用的資金。

(八) 基本支出:指 為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(九) 項目支出:指 在基本支出 之外為完成 特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。

(十一 )事業單位經 營支出:指 事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二 )對附屬單位 補助支出: 指對附屬單位補助發生的支出。

(十三)“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,

是指部門用財政撥款 安排的因公 出國(境)費、公務用車 購置及運行 費和公務接待 費。其中,因公出國( 境)費反映單 位公務出國(境)費的國 際旅游、國 外城市間交 通費、住宿費 、伙食費、 培訓費、公雜 費等支出;公務用車購 置及運行費反 映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費 、維修費 、過路過橋費 、保險費、安全獎勵費用 等支出公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十四 )機關運行經費:為保障 行政單位(包括參照公員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費 、福利費、日常維修費 、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取 暖費、辦公用房物業管理費 、公務用車運行維護費以及其他費用。

點擊下載附件:2020年延邊廣播電視臺部門預算表.xls

延邊發布客戶端
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[編輯:任遠] 延邊信息港 / 延邊發布客戶端
標簽: 萬元  支出  預算  延邊  2020 

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